問(wèn)題已解決

麻煩問(wèn)一下,小規(guī)模納稅人開(kāi)專票,增值稅沒(méi)有劃扣,是怎么一回事?其次,小規(guī)模納稅人來(lái)專票,確認(rèn)收入,這個(gè)分錄怎么做呢?

84784964| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/13 15:39
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
是自己開(kāi)的嗎,自己開(kāi)這個(gè)是申報(bào)的時(shí)候扣
2020 05/13 15:44
maize老師
2020 05/13 15:44
借應(yīng)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交增值稅
84784964
2020 05/13 15:49
對(duì),是自己開(kāi)的,開(kāi)專票的這一部分是不免增值稅的呢?還有,老師,應(yīng)交增值稅,未交增值稅,已交增值稅,這幾個(gè)科目要怎么區(qū)分,什么時(shí)候會(huì)用的其他兩個(gè)?
maize老師
2020 05/13 15:58
是的,需要交增值稅,這個(gè)小規(guī)模只使用應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 別的是一般納稅人使用的,
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