問(wèn)題已解決

我公司有個(gè)筆預(yù)付款60萬(wàn)元，對(duì)方一直沒(méi)有沒(méi)給我開(kāi)票，那我們現(xiàn)在做匯算清繳，用不用管這筆賬，用不用調(diào)整呢？

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/13 11:10
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，不需要調(diào)整的。
2020 05/13 11:11
84785025
2020 05/13 11:19
好的，謝謝老師！
84785025
2020 05/13 11:21
19年的印花稅之前的會(huì)計(jì)一直計(jì)提，導(dǎo)致稅金及附加科目數(shù)額多，但政策要求是直接計(jì)入管理費(fèi)用里面，這樣的話，填報(bào)后就跟年報(bào)上的數(shù)據(jù)一直，怎么辦？就差148元
立紅老師
2020 05/13 11:22
你好，印花稅是不需要計(jì)提的，是計(jì)入稅金及附加的，不計(jì)入管理費(fèi)用呢
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