免費(fèi)問(wèn)答

老師，例如19年全年業(yè)務(wù)接待費(fèi)30多萬(wàn)，營(yíng)業(yè)收入2千多萬(wàn)，算了一下我按全年收入千分之五算調(diào)增會(huì)低些，那么我填了視同銷售收入哪個(gè)表，如果填上期間費(fèi)用那個(gè)表我的利潤(rùn)又增大了，不知我那填錯(cuò)了

你好，全年業(yè)務(wù)接待費(fèi)30多萬(wàn)，營(yíng)業(yè)收入2千多萬(wàn) 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售（營(yíng)業(yè)）收入的5‰ 收入的5‰=十幾萬(wàn)，發(fā)生額的60%=18萬(wàn)多，按收入的千分之5扣除 業(yè)務(wù)接待費(fèi)發(fā)生額減去收入的千分之5做納稅調(diào)增處理 你單位是什么情況還需要填寫視同銷售收入呢？

老師，請(qǐng)問(wèn)按千分之5做納稅調(diào)增，(收入2660萬(wàn)*0.005＝13.3萬(wàn)，這個(gè)數(shù)我要交企業(yè)所得稅)，期間費(fèi)用表調(diào)增載帳金額我填30多萬(wàn)，稅收金額填什么？調(diào)增金額我填13.3萬(wàn)，

老師不好意思我搞錯(cuò)了，是105000表納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，哪項(xiàng)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出需不需要填？

你好，全年業(yè)務(wù)接待費(fèi)30多萬(wàn)，營(yíng)業(yè)收入2千多萬(wàn) 企業(yè)發(fā)生的與其生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷售（營(yíng)業(yè)）收入的5‰ 收入的5‰=十幾萬(wàn)，發(fā)生額的60%=18萬(wàn)多，按收入的千分之5扣除 業(yè)務(wù)接待費(fèi)發(fā)生額減去收入的千分之5做納稅調(diào)增處理（調(diào)增的金額=30多萬(wàn)—十幾萬(wàn)（收入的5‰）） 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出需要填寫的

老師，填了，他就這樣

這張清楚一點(diǎn)

你好，你這里的業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額是不是填寫錯(cuò)誤了，應(yīng)當(dāng)按收入的千分之5填寫

稅收金額填13萬(wàn)多，調(diào)增金額是216151.79元，哪是按哪個(gè)金額補(bǔ)稅？

這樣又不行

你好，能提供一下你單位實(shí)際收入具體是多少嗎？我好計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)的稅收金額具體是多少

好的，收入是26689562.17

你好，收入是26689562.17，那收入的千分之5=26689562.17*0.005=13347.81，稅收金額就是13347.81這樣填寫沒(méi)錯(cuò)啊

是阿，帳載金額填34萬(wàn)，但過(guò)不了

你好，填寫的沒(méi)有問(wèn)題，但是有這個(gè)提示，那就需要咨詢軟件開(kāi)發(fā)單位是什么原因?qū)е碌牧?/div>