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老師您好！請問匯算清繳里面A105050這個表里面的賬載金額和實際發(fā)生額指的是什么？
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分別是計提的和支付的。
2020 05/12 17:18
84785036 
2020 05/12 17:26
那如果是我12月計提了一筆養(yǎng)老保險17萬，這個是不是要調整啊，那這筆計提是不是要補交稅？
郭老師 
2020 05/12 17:26
只要匯算清繳之前發(fā)下去，都可以稅前扣除。
84785036
2020 05/12 17:30
如果是2020年交的呢？
郭老師
2020 05/12 17:32
只要是匯算清交之前發(fā)下去都可以抵扣，20年五月份做的匯算清繳，四月份支付出去的就可以抵扣。
84785036
2020 05/12 17:33
我2019年12月的時候計提了17萬元做費用，2020年一月的時候又紅沖掉了這筆費用，那我還要補交這個錢嗎2019年清繳。
郭老師
2020 05/12 17:34
納稅調增需要一九年抵扣了。
84785036
2020 05/12 17:57
不是很理解意思是這個17萬還是要交嗎？
郭老師
2020 05/12 18:00
17萬你應該用以前年度損益調整紅沖掉，你不是沒有發(fā)下去嗎？但是一九年你抵扣的所得稅不是嗎？
84785036
2020 05/12 19:22
老師晚上好！意思是2020年1月的那個17萬我應該是放以前年度損益嗎？那2019年那個是要調整交嗎？
郭老師
2020 05/12 19:35
對的，可以這么理解。
84785036
2020 05/12 20:12
那如果是12月計提了17萬，然后一月實發(fā)十二月的是16萬，這個差異呢？
郭老師
2020 05/12 20:16
調增一萬就可以的
84785036
2020 05/12 20:17
好的謝謝老師！
郭老師
2020 05/12 20:19
不用客氣的，
郭老師
2020 05/12 20:19
這個是看匯算清繳之前發(fā)下去
不是看當年
84785036
2020 05/12 20:29
明白了
郭老師
2020 05/12 20:32
不用客氣的。
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