問(wèn)題已解決

固定資產(chǎn)報(bào)廢，在匯算清繳填寫(xiě)A105080資產(chǎn)折舊攤銷(xiāo)這張表的時(shí)候遇到一個(gè)問(wèn)題，本年折舊額直接按賬上正常攤銷(xiāo)金額填，累計(jì)折舊額將報(bào)廢的固定資產(chǎn)折舊額沖回，這樣就造成了。累計(jì)折舊數(shù)小于本年折舊額，就無(wú)法填寫(xiě)了。正確應(yīng)該怎么填？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/12 13:51
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雯雯老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)管理會(huì)計(jì)師
你好，你是本年折舊填寫(xiě)累計(jì)折舊貸方數(shù) 累計(jì)折舊額填寫(xiě)累計(jì)折舊余額，這樣填的嗎？我認(rèn)為，如果造成累計(jì)折舊低于本年折舊，系統(tǒng)過(guò)不去，你的累計(jì)折舊不能減去報(bào)廢的金額，也就是累計(jì)折舊借方金額。
2020 05/12 14:04
84785044
2020 05/12 14:06
那哪里體現(xiàn)我的固定資產(chǎn)報(bào)廢呢？
雯雯老師
2020 05/12 14:08
只有固定資產(chǎn)原值那能體現(xiàn)減少。只能這樣填，否則系統(tǒng)過(guò)不去的。
84785044
2020 05/12 14:09
這樣的話(huà)我的累計(jì)攤銷(xiāo)額就大于了資產(chǎn)原值，也過(guò)不去
雯雯老師
2020 05/12 14:15
你把你的科目余額表的固定資產(chǎn) 累計(jì)折舊拍一下 我看一下。
84785044
2020 05/12 14:17
明細(xì)
雯雯老師
2020 05/12 14:46
你好，你看一下圖片，看看這樣填系統(tǒng)能通過(guò)不。
84785044
2020 05/12 14:49
匯算申報(bào)表上不讓填寫(xiě)負(fù)數(shù)
雯雯老師
2020 05/12 15:04
還要個(gè)辦法就是與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的家具這本年折舊不填，因?yàn)槟愕墓潭ㄙY產(chǎn)-累計(jì)折舊的余額是要和資產(chǎn)負(fù)債表金額一致的，那兩個(gè)數(shù)不能動(dòng)的，你這個(gè)情況太特殊了。
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