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問(wèn)題已解決
老師，長(zhǎng)期應(yīng)付未付的款項(xiàng)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入后,第二年債權(quán)人又來(lái)要,營(yíng)業(yè)外收入能沖回嗎？
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你好，可以的，
2020 05/12 13:07
84784962 
2020 05/12 13:08
那到時(shí)做營(yíng)業(yè)外收入借方負(fù)數(shù)嗎
郭老師 
2020 05/12 13:09
匯算清繳了嗎
沒(méi)有的用以前年度損益r
84784962
2020 05/12 13:23
營(yíng)業(yè)外收入是19年做的，現(xiàn)在己經(jīng)匯算清繳了，今年債權(quán)人又來(lái)要那用什么科目，老師
郭老師
2020 05/12 13:25
去稅務(wù)局修改匯算清繳
納稅調(diào)整明細(xì)表收入
其他
借以前年度損益調(diào)整貸銀存
借利潤(rùn)分配貸以前年度損益調(diào)整。
84784962
2020 05/12 13:39
老師，一定要去稅務(wù)局修改匯算清繳的表嗎，我直接沖回營(yíng)業(yè)外收入那個(gè)憑證行嗎，到時(shí)再做正常的付款分錄
郭老師
2020 05/12 13:41
你們年審嗎
如果審計(jì)那邊給你審計(jì)的話，他會(huì)讓你調(diào)增
84784962
2020 05/12 13:44
我去年做營(yíng)業(yè)外收入時(shí)不是己經(jīng)交過(guò)稅了嗎，現(xiàn)在沖回來(lái)，我又實(shí)際付給別人了，明年匯算匯算還要調(diào)增嗎，老師
郭老師
2020 05/12 13:50
是的
調(diào)增是因?yàn)榭缒甑倪@個(gè)是
84784962
2020 05/12 13:54
老師，還是有點(diǎn)不理解，呵呵，去年當(dāng)時(shí)做營(yíng)業(yè)外收入己經(jīng)交過(guò)稅了，現(xiàn)在沖回我付錢給別人，明年還要調(diào)增稅是為什么，那不是這筆款，我交兩次稅？
郭老師
2020 05/12 14:02
19年不是交了所得稅
你是不是應(yīng)該在一九年匯算清繳的時(shí)候調(diào)整。
你在二零年調(diào)整屬于跨年的吧。
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