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老師，2020年收到的餐票，油票等可以做到2019年去嗎，把它當(dāng)做是別人之前欠的發(fā)票，這樣企業(yè)所得稅匯算清繳就可以多一點(diǎn)費(fèi)用
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你好，這個(gè)屬于是去年的嗎？
2020 05/12 09:18
84784961 
2020 05/12 09:21
不是，業(yè)務(wù)時(shí)間是2020年的，但是可以當(dāng)做是餐費(fèi)加郵費(fèi)等可以不能當(dāng)做是別人2019年欠票的來處理嗎，
郭老師 
2020 05/12 09:24
之前你做了分錄嗎？
84784961
2020 05/12 09:28
之前沒有做分錄，但是可以反結(jié)賬回去重新加上去呀
郭老師
2020 05/12 09:31
那你的財(cái)務(wù)報(bào)表也得修改。
84784961
2020 05/12 09:39
財(cái)務(wù)報(bào)表也是要做年報(bào)的呀
郭老師
2020 05/12 09:43
是的
你得和第四季一致吧
84784961
2020 05/12 09:45
一定要一致嗎，那暫估成本后面又回不了發(fā)票，那不是不一樣了？
郭老師
2020 05/12 09:47
暫估的這種有實(shí)際業(yè)務(wù)的可以不用管，沒有實(shí)際業(yè)務(wù)的，你紅沖在今年用以前年度損益調(diào)整做。
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