問(wèn)題已解決

老師，費(fèi)用4月底法人已經(jīng)私戶(hù)轉(zhuǎn)給對(duì)方，公戶(hù)已經(jīng)把這一筆轉(zhuǎn)給了法人，對(duì)方承諾的專(zhuān)票4月未開(kāi)出，我4月份賬里怎么做這一筆，能做費(fèi)用處理嗎？還是先做借款

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2020 05/07 11:28
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maize老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
可以先做費(fèi)用，后續(xù)取得發(fā)票，匯算清繳還沒(méi)有取得發(fā)票納稅調(diào)增
2020 05/07 11:32
84785025
2020 05/07 11:38
那增值稅依然是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅
maize老師
2020 05/07 11:42
你這個(gè)不是沒(méi)有發(fā)票嗎，沒(méi)有發(fā)票不做進(jìn)項(xiàng)稅額，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額還是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 都不做
84785025
2020 05/07 11:44
等發(fā)票到了再把這一筆沖掉重新做嗎，確定是專(zhuān)票的
maize老師
2020 05/07 11:51
是的，沒(méi)有發(fā)票那就不能做增值稅這塊分錄，你可以先根據(jù)不含稅做，后續(xù)取得發(fā)票做借進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款就可以，
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