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問題已解決
老師，去年12月暫估了運輸成本，現(xiàn)在發(fā)票進來了我咋做分錄？
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你好，同學(xué)。
發(fā)票和暫估有差異 沒有
2020 05/07 10:49
84784968 
2020 05/07 10:50
有。我只暫估了一部分，暫估了十幾萬，實際有八十多萬
陳詩晗老師 
2020 05/07 10:52
把之前的紅沖，然后按發(fā)票做正確處理
成本按以前年度 損益 調(diào)整科目 替代
84784968
2020 05/07 10:54
老師，分錄不會，你寫一下吧
陳詩晗老師
2020 05/07 10:56
負(fù)數(shù)，你不會？
借 以前年度損益調(diào)整 ，負(fù)數(shù)金額
貸 應(yīng)付款，負(fù)數(shù)
借 以前年度損益調(diào)整 正數(shù)
貸 應(yīng)付賬款 正數(shù)
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