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副總財務經理報銷不簽字，內控有哪些失控？會付責任嗎？

84785004| 提問時間：2020 05/06 20:30
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文老師
金牌答疑老師
職稱：中級職稱
您好，有可能會導致他自己舞弊貪污
2020 05/06 20:34
84785004
2020 05/06 20:36
打掉字。是副總財務經理沒有簽字權，由總經理簽字
文老師
2020 05/06 20:44
那是可以的，總經理簽字以后，財務經理審核就可以
84785004
2020 05/06 21:00
還需要負責人
文老師
2020 05/06 21:11
您好，您是什么意思，總經理和負責人不是同一個人的是嗎
84785004
2020 05/06 21:12
還要擔責任
文老師
2020 05/06 21:21
其實簽字的控制資金的使用的
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