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老師，2019年小微企業(yè)所得稅年報(bào)107040表1行怎么填寫？填寫提示由100000表23欄計(jì)算的減免所得稅本年金額，我23欄是100000萬，1行是不是填寫100000*0.25-100000*0.05=20000？

84785014| 提問時(shí)間：2020 05/01 13:48
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王瑞老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，截個(gè)圖吧，方便解答，
2020 05/01 14:01
84785014
2020 05/01 14:11
84785014
2020 05/01 14:20
截圖不清，就是減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表一行符合條件的小型微利企業(yè)減免企業(yè)所得稅欄怎么填？
王瑞老師
2020 05/01 14:20
適用的稅率是5%的話按你上面計(jì)算的填寫，
84785014
2020 05/02 12:01
老師，計(jì)算填寫是對(duì) 還是錯(cuò)
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