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老師，你好，我們空調(diào)倉庫發(fā)貨去安裝產(chǎn)生的運費計入什么科目。材料商那邊材料直接下單后進到安裝工地，有個運費計入什么科目，材料這邊產(chǎn)生的運費金蝶做入庫單的時候做了，這個運費可以算庫存商品，還是算銷售費用
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這個你們采購產(chǎn)生運費做庫存商品，你們銷售產(chǎn)生運費做銷售費用
2020 04/30 18:28
maize老師 
2020 04/30 18:28
我們空調(diào)倉庫發(fā)貨去安裝產(chǎn)生的運費計入什么科目銷售費用
84785007 
2020 04/30 18:36
老師，那我們材料直接去工地，這個運費入庫存商品，那這個結(jié)轉(zhuǎn)成本這個運費不管，直接按總數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)成本
maize老師
2020 04/30 19:02
可以，可以這樣可以，那做庫存商品下面就可以
84785007
2020 04/30 19:16
我剛剛發(fā)的那個毛利明細，里頭那個運費不用管了吧，直接成本計總數(shù)就行了吧
maize老師
2020 04/30 19:28
你這個運費又是啥？
84785007
2020 04/30 21:26
這個就是材料商發(fā)工地的運費，先做的入庫單，結(jié)轉(zhuǎn)就是這個了，請問老師，這個入庫存商品還是入運費，材料是直接送工地，這邊做了入庫
84785007
2020 05/01 05:58
老師還在嘛
maize老師
2020 05/01 06:32
需要你這邊做入庫之后做銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本，這個運費做材料成本下面了，
84785007
2020 05/01 07:03
我們賣的是空調(diào)的機子和安裝打包價，材料計主營業(yè)務(wù)成本可以嘛
maize老師
2020 05/01 07:04
是的，這個做主營業(yè)務(wù)成本下面
84785007
2020 05/01 07:04
安裝人員的項目打孔費那些全部計入主營業(yè)務(wù)成本，這樣行嘛
maize老師
2020 05/01 07:44
是的，這個做主營業(yè)務(wù)成本下面
84785007
2020 05/01 10:54
老師，那材料怎么做賬務(wù)，借:發(fā)出商品，貸:庫存商品，借主營業(yè)務(wù)務(wù)成本，貸:發(fā)出商品嘛，
84785007
2020 05/01 10:55
主營業(yè)務(wù)收入是按機子的售價確認的
maize老師
2020 05/01 11:02
是的，是這樣，實務(wù)中是這樣
84785007
2020 05/01 11:43
老師，還在嗎，請問結(jié)轉(zhuǎn)成本怎么做，金蝶商貿(mào)版，功能里面重算成本以后，點憑證過賬-期末結(jié)賬-再到憑證制作結(jié)轉(zhuǎn)成本-結(jié)轉(zhuǎn)損益-憑證過賬-期末結(jié)賬.是這個流程嘛
maize老師
2020 05/01 11:47
你去你工作臺看下你軟件那個流程，上面有寫
84785007
2020 05/01 15:23
老師，還在那
maize老師
2020 05/01 15:24
你首頁登錄金蝶那個界面有，我記得是有，我以前用專業(yè)版上面登錄工作臺有顯示流程
84785007
2020 05/01 15:24
問你一個問題，期初:預(yù)收款30000，本期預(yù)收款29000，本期主營業(yè)務(wù)收入60000，這個怎么出分錄呀，我的應(yīng)收賬款是10000，那我核對科目余額表預(yù)收賬款應(yīng)該是0了吧
84785007
2020 05/01 15:27
借:銀行 29000 貸:預(yù)收賬款29000，借:預(yù)收59000貸:應(yīng)收59000借:應(yīng)收60000貸:主營業(yè)務(wù)收入60000
maize老師
2020 05/01 15:32
你這同一個客戶，只能掛一個，不是預(yù)收就應(yīng)收，不能2個都掛，
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