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問題已解決
老師，您好 請問銷售方提交了紅字信息表 部分紅沖了 但是購買方已經(jīng)全額認(rèn)證抵扣了藍(lán)字發(fā)票 ，現(xiàn)在稅局需要購買方做進(jìn)項轉(zhuǎn)出 ，是否可以讓購買方開具剩下的紅字信息表 我這邊開負(fù)數(shù)發(fā)票 兩次加起來沖掉整張發(fā)票 ，購買方全額進(jìn)項轉(zhuǎn)出 最后我這邊重新開票 請問是否是這樣處理呢
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購買方把紅沖的部分轉(zhuǎn)出就行了，稅局讓全額轉(zhuǎn)出嗎
2020 04/30 11:32
84785008 
2020 04/30 11:34
如果是全額轉(zhuǎn)出那對方開的是一部分信息表 這怎么處理呢
樸老師 
2020 04/30 11:43
全額轉(zhuǎn)出的話需要申請剩余部分的紅字發(fā)票
84785008
2020 04/30 11:48
所以我這邊申請的信息表和對方申請的信息表 加起來 相當(dāng)于沖掉了 整張發(fā)票 然后購買方全額轉(zhuǎn)出 最后我這邊重新開具發(fā)票 對方按照新開的抵扣是嗎
樸老師
2020 04/30 11:56
是的，就是這樣操作的
84785008
2020 04/30 12:37
老師 如果是這個月收到轉(zhuǎn)出通知 就必須在這個月開出紅字信息表 然后由銷售方開具發(fā)票嗎
84785008
2020 04/30 12:37
如果時間上來不及 可以放在下個月嗎
樸老師
2020 04/30 12:41
可以的，可以放在下個月
84785008
2020 04/30 13:34
老師，因為對方已經(jīng)認(rèn)證抵扣 所以開具的紅字信息表不需要填寫對應(yīng)的發(fā)票號碼 這樣也沒有關(guān)系嗎
樸老師
2020 04/30 13:46
需要填寫的哦，這個要填寫，
84785008
2020 04/30 14:03
可以稅盤里面填寫不了誒 因為是已經(jīng)抵扣的 所以對應(yīng)發(fā)票那里是灰色狀態(tài) 填不了
樸老師
2020 04/30 14:10
紅字發(fā)票信息表里寫不了嗎
84785008
2020 04/30 14:15
對 已經(jīng)認(rèn)證的是不需要填的
84785008
2020 04/30 14:16
所以填寫不了
樸老師
2020 04/30 14:18
那你就不用填寫了，其他的信息對就行
84785008
2020 04/30 14:40
老師，購買方已經(jīng)做了全額進(jìn)項轉(zhuǎn)出，再開紅字發(fā)票那對方是不是還需要轉(zhuǎn)出一次呢 還是說這個時候?qū)Ψ教顚懙募t字信息表是可以選擇未抵扣呢
樸老師
2020 04/30 14:50
不用，購買方轉(zhuǎn)出一次就行
84785008
2020 04/30 14:55
現(xiàn)在我們糾結(jié)的點是購買方開信息表的時候是選擇已抵扣還是未抵扣呢 因為已經(jīng)做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出了
樸老師
2020 04/30 14:59
你是購買方你申請嗎
84785008
2020 04/30 15:04
對方是購買方
樸老師
2020 04/30 15:14
購買方申請的紅字發(fā)票信息表還是你們
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