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月末進行稅是怎么處理
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一般納稅人嗎，增值稅按下面這個結(jié)轉(zhuǎn)
2020 04/30 08:40
84784983 
2020 04/30 08:44
小規(guī)模的，老師，留抵，不用做賬是怎樣的，是說在資產(chǎn)負債表內(nèi)應(yīng)交稅費那一項填負數(shù)嗎？
maize老師 
2020 04/30 08:47
需要去查下為啥是負數(shù)，是不是沒有計提，小規(guī)模沒有留底稅額，
maize老師
2020 04/30 08:47
需要去看下那個明細是負數(shù)這個
84784983
2020 04/30 08:48
一個月只有進項稅，其他沒有了
84784983
2020 04/30 08:49
沒有銷售
maize老師
2020 04/30 08:51
小規(guī)模是沒有進項稅額，你收到發(fā)票做借xx 貸應(yīng)付賬款，沒有進項稅額，
84784983
2020 04/30 08:57
進貨開的是專票有抵扣聯(lián)，不是做進行稅嗎？
maize老師
2020 04/30 08:58
不需要，小規(guī)模沒有進項稅額，你抵扣不了，
84784983
2020 04/30 08:59
那我收到專票了，要怎么處理
84784983
2020 04/30 09:03
一季度報一次稅的是不是小規(guī)模納稅人
maize老師
2020 04/30 09:07
直接價稅合計做成本和費用就可以，是的，
84784983
2020 04/30 09:16
購買機器設(shè)備開的是專票，是不是得都記進固定資產(chǎn)
maize老師
2020 04/30 09:24
是的，是的，是的，是的
84784983
2020 04/30 10:09
那這樣是不是就只能做銷項稅
maize老師
2020 04/30 10:15
是的，這個做應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅，，沒有銷項稅額三級科目，小規(guī)模
84784983
2020 04/30 10:16
是不是小規(guī)模也不能開專票啊，有開專票不是需要應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅）這個科目
maize老師
2020 04/30 10:23
可以開專票，開是做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 沒有銷項稅額
84784983
2020 04/30 10:24
需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎？
maize老師
2020 04/30 10:25
不需要結(jié)轉(zhuǎn)，季度申報話，季度不交稅才結(jié)轉(zhuǎn)做借應(yīng)交增值稅 貸營業(yè)外收入
84784983
2020 04/30 10:26
每個月做賬，在資產(chǎn)負債表中計入應(yīng)交稅費那嗎？
maize老師
2020 04/30 10:30
是的，是的，是的，是的，
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