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(7)、28日，簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票49500元給廣州鐵路局，系支付B756旅游團車票款 (8)、31日，本月30日返回的B756旅游團已到規(guī)定的結(jié)算日，仍沒有接到新疆旅游公司報來的“旅游團費用撥款結(jié)算通知單”，現(xiàn)按計劃成本173000元入賬，其中:綜合服務(wù)成本150000元，勞務(wù)成本11560元，地游及加項成本9080元，其他服務(wù)成本2360元。 (9)、31日，本月26日出發(fā)去美國旅游15日的A381旅游團，其計劃旅游成本為300080元，按提供勞務(wù)與應(yīng)提供勞務(wù)總量的比例，確認A381旅游團本年度發(fā)生的經(jīng)營業(yè)務(wù)成本。 (10)、次年1月2日，接到新疆旅游公司報來的“旅游團費用撥款結(jié)算通知單”共計金額173120元，其中:綜合服務(wù)成本149960元，勞務(wù)成本11600元，地游及加項成本9300元，其他服務(wù)成本2260元，經(jīng)審核無誤，賬款當即全部匯付對方。 要求:編制會計分錄
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借 應(yīng)付賬款 49500
貸 銀行存款 49500
借 主營業(yè)務(wù)成本 173000
貸 應(yīng)付賬款 150000+9080+2360
應(yīng)付職工薪酬 11560
借 主營業(yè)務(wù)成本 300080
貸 應(yīng)付賬款
借 主營業(yè)務(wù)成本 173120
貸 應(yīng)付賬款 149960+9300+2260
應(yīng)付職工 11600
2020 04/29 18:42
84785036 
2020 04/29 18:55
D旅游公司系接團社，發(fā)生下列有關(guān)經(jīng)濟業(yè)務(wù)。12月31日在接待廣州b旅行公司旅游團的過程中，共支出150380元，其中支付賓館住宿費61200元，餐飲費27800,車費30400元，風味小吃費7800，綜合服務(wù)費19800，元，全程陪同費3380，款項一共以銀行存款支付。編制會計分錄
陳詩晗老師 
2020 04/29 18:56
借 主營業(yè)務(wù)成本 150380
貸 銀行存款 150380
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