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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好！請問收租金按權(quán)益發(fā)生制，每月沖預(yù)收，那納稅申報表怎么填？匯算清繳填哪個表格？謝謝！
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匯算清繳主表后面收入表里直接跟著你利潤表填寫收入就可以
2020 04/29 11:49
84784988 
2020 04/29 11:52
營業(yè)收入就填寫當(dāng)面應(yīng)分?jǐn)偟慕痤~嗎？請問還需要填未按責(zé)發(fā)生那個表格嗎？
馬老師 
2020 04/29 11:58
按照權(quán)責(zé)發(fā)生制 你報表里確認(rèn)的金額填寫
84784988
2020 04/29 12:51
老師，你好！比方2019年9月收到9-次年8月一年租金12萬，當(dāng)月借 銀行存款12 萬，貸 預(yù)收賬款，10開始沖預(yù)收，借預(yù)收賬款，貸其他業(yè)務(wù)收入11.43萬 貸應(yīng)交增值稅0.57萬，對嗎？
84784988
2020 04/29 12:53
老師，請問這個A105020怎么填寫？感謝！
84784988
2020 04/29 12:54
租金的第一列到第五列怎么填寫？
馬老師
2020 04/29 13:58
你是按照權(quán)責(zé)發(fā)生制的啊，不用填寫這個表
你是每個租賃期內(nèi)確認(rèn)收入的
馬老師
2020 04/29 13:59
你增值稅是收到預(yù)售款當(dāng)月確認(rèn)，而不是每個月了
84784988
2020 04/29 13:59
謝謝老師！
84784988
2020 04/29 14:00
增值稅申報表和所得稅申報表收入不一致沒關(guān)系吧！
馬老師
2020 04/29 14:04
沒有，這兩個不一樣很正常。例如你這樣的業(yè)務(wù)就會引起不一致
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