問題已解決

請教下，我們一個(gè)客戶要求一對(duì)一開票，但是很多產(chǎn)品是我們?nèi)ナ袌隽闵⒉少徃冬F(xiàn)金回來的，沒有發(fā)票，這個(gè)需要怎么處理才能一對(duì)一開票出去呢？

84784978| 提問時(shí)間：2020 04/29 10:59
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，同學(xué)。 你沒發(fā)票，你可以正常入成本，但是不 可稅前扣除，要納稅 調(diào)整處理的
2020 04/29 11:01
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