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老師，月初開出了發(fā)票，但是上個(gè)月的稅還沒有報(bào)，那么這個(gè)稅是什么時(shí)候交？就是如果5月2號(hào)開的票，但是4月的稅還沒報(bào)，開出的這張票的稅什么時(shí)候報(bào)
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這個(gè)是6月申報(bào)，你開發(fā)票次月申報(bào)，
2020 04/29 10:22
84785039 
2020 04/29 10:33
月初沒有報(bào)稅能開票嗎
maize老師 
2020 04/29 10:38
可以開發(fā)票，報(bào)稅截止期之前是可以 你申報(bào)之后清卡報(bào)稅之后也可以開，這個(gè)疫情期間目前部分地區(qū)是清卡報(bào)稅分開了，你這個(gè)沒有報(bào)稅也可以，先抄稅 清卡是自動(dòng)合并一起了，直接看鎖死期就可以
maize老師
2020 04/29 10:38
鎖死期之前都可以開這個(gè)
84785039
2020 04/29 10:40
現(xiàn)在能夠勾選19年的票嗎？我們19年的票還有一張沒認(rèn)證，如果勾選認(rèn)證的話有沒有風(fēng)險(xiǎn)，需要什么程序嗎
maize老師
2020 04/29 10:47
可以的，這個(gè)你選擇最大時(shí)間可以勾選之前的，2017年之后都可以勾選了 沒有啥這個(gè)
maize老師
2020 04/29 11:09
過了360天那選擇逾期抵扣勾選，沒有話，你直接選擇勾選抵扣就可以這個(gè)
84785039
2020 04/29 11:31
跨年了，不需要調(diào)賬什么的吧
maize老師
2020 04/29 11:40
你之前是價(jià)稅合計(jì)做賬嗎，那納稅調(diào)增，這個(gè)之后做借xx費(fèi)用 負(fù)數(shù) 借進(jìn)項(xiàng)稅額 ，
84785039
2020 04/29 11:49
納稅申報(bào)表里不用調(diào)吧
maize老師
2020 04/29 12:01
需要看你之前入賬沒，增值稅，不調(diào)整，企業(yè)所得稅需要看你之前入賬沒 之前咋做的
84785039
2020 04/29 12:03
之前如果沒有入賬怎么辦
maize老師
2020 04/29 12:10
沒有做，借xx 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款，要是費(fèi)用和成本話，借以前年度損益調(diào)整，進(jìn)項(xiàng)稅額 貸其他應(yīng)付款，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
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