問(wèn)題已解決

老師您好：當(dāng)時(shí)把客房收入已經(jīng)進(jìn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入科目了，但現(xiàn)在要退錢(qián)，這個(gè)分錄怎么做??？

84784977| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/28 16:06
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（紅字） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項(xiàng)（紅字） 貸：現(xiàn)金
2020 04/28 16:09
84784977
2020 04/28 16:13
老師：那這樣的話，我們本月總共收入了9000，如果這1000記成紅字，我們利潤(rùn)表上營(yíng)業(yè)收入科目不就成了8000了？那我們?cè)诮o上級(jí)單位報(bào)營(yíng)業(yè)收入該報(bào)8000還是9000呢？
文文老師
2020 04/28 16:23
在給上級(jí)單位報(bào)營(yíng)業(yè)收入該報(bào)8000
84784977
2020 04/28 16:27
老師：我們單位重新反結(jié)賬來(lái)著，在用不用重新申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表了，以前申報(bào)過(guò)的和現(xiàn)在反結(jié)賬之后數(shù)字不一樣了。
文文老師
2020 04/28 16:29
現(xiàn)在退錢(qián)，沖減的是現(xiàn)在的收入，申報(bào)表可在本月減少1000元的收入
84784977
2020 04/28 16:32
老師：退費(fèi)的時(shí)候不用應(yīng)交稅費(fèi)－銷項(xiàng)稅這個(gè)科目可以嗎？
84784977
2020 04/28 16:33
就直接，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（紅字）貸：銀行存款，這樣可以嗎？
文文老師
2020 04/28 16:37
不考慮增值稅的話，可以這樣處理
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