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3月做賬，發(fā)現(xiàn)1月社保多計提了13元。 3月做調(diào)賬分錄如下？請幫忙檢查是否正確。假設應繳納33元社保，公司計提20元，個人繳納13元 1月做分錄：借管理費用33 貸應付職工薪酬-社保33元 借應付職工薪酬-社保33元 貸銀行存款33元 3月調(diào)賬分錄：借銀行存款33 借管理費用-33元 （沖1月分錄） 借管理費用 20元 貸應付職工薪酬-社保20元 借應付職工薪酬-社保20元 其他應付款-社保13元 貸銀行存款33元 借管理費用 13元 貸本年利潤 13元
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你好！原分錄紅字沖回差額就可以的
2020 04/28 15:32
84784962 
2020 04/28 15:57
原分錄紅字沖回差額就可以的，是這樣做分錄嗎？
借：管理費用 -13元 貸應付職工薪酬-社保 -13元
借：本年利潤-13元 貸：管理費用 -13元
借：應付職工薪酬-社保 -13元 其他應付款-社保 13元 （其他應付款-社保當時忘記做了。當時直接做借：應付職工薪酬-社保 35元 貸：銀行存款 35元）
耿老師 
2020 04/28 15:58
你好！是可以這樣處理的
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