問題已解決

涉稅服務(wù)實務(wù)問題1道，如圖，請問老師這該如何進行作答，謝謝！

84784998| 提問時間：2020 04/28 01:04
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小宇老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,初級會計師
因管理不善造成的損失，其進項稅額不得抵扣。 應(yīng)轉(zhuǎn)出的進項稅額=12000×17%=2040(元)。（此次注意題目給出的稅率是多少，看是17%還是13%） 調(diào)賬分錄如下： 借：待處理財產(chǎn)損溢 　　　 2040 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出) 2040 在報經(jīng)批準(zhǔn)后，企業(yè)的賬務(wù)處理為： 借：以前年度損益調(diào)整 2040 貸：待處理財產(chǎn)損溢 　2040
2020 04/28 01:36
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      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~