問(wèn)題已解決

涉稅服務(wù)實(shí)務(wù)問(wèn)題1道，如圖，請(qǐng)問(wèn)老師這該如何進(jìn)行作答，謝謝！

84784998| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/28 01:04
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小宇老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
因管理不善造成的損失，其進(jìn)項(xiàng)稅額不得抵扣。 應(yīng)轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅額=12000×17%=2040(元)。（此次注意題目給出的稅率是多少，看是17%還是13%） 調(diào)賬分錄如下： 借：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 　　　 2040 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 2040 在報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后，企業(yè)的賬務(wù)處理為： 借：以前年度損益調(diào)整 2040 貸：待處理財(cái)產(chǎn)損溢 　2040
2020 04/28 01:36
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