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問題已解決
請問下，補交往月個人社保部分怎么做會計分錄？銀行已經(jīng)扣款。補交的那月公司社保部分國家政策不用交，所以那月什么都沒計提。
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你好，同學(xué)。
不用交，你這不交也不計提處理
2020 04/27 18:51
84784996 
2020 04/27 18:54
老師你認真看下，我問的是個人部分補交怎么做會計分錄。公司部分免交可以不用計提不用做，而個人部分沒免
陳詩晗老師 
2020 04/27 18:56
你補交這部分，你由于政策你不用交的話
你這計提不用做，也不交了。如果個人部分還是要交的話，你交的時候是
借 其他應(yīng)收款
貸 存款
發(fā)工資時扣回來
84784996
2020 04/27 19:28
問題是，3月工資已經(jīng)付了，應(yīng)付職工薪酬余額也0。4月補交3月的個人社保，扣的是4月的工資對不對
陳詩晗老師
2020 04/27 19:34
是的，你后面扣的4月工資的
84784996
2020 04/27 19:40
1.借：其他應(yīng)收款-個人社保 貸：銀行存款 2.借：應(yīng)付職工薪酬 貸；其他應(yīng)收款-個人社保
老師，補交的3月個人社保我可以單獨這樣列分錄嗎，和4月的工資社醫(yī)保分開
陳詩晗老師
2020 04/27 19:41
也是可以的，這不影響
84784996
2020 04/27 19:41
謝謝
陳詩晗老師
2020 04/27 19:45
不客氣，祝你工作愉快。
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