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老師，這張票是以前月份的，這筆報銷本來是在這個月，但認證到上個月了，所以就做到上個月了，領(lǐng)導(dǎo)讓沖了做到這個月怎么沖呀，她說直接沖其他應(yīng)付款就行，不用沖費用
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同學(xué)你好 你之前只是勾選了，做了稅上面的處理對嗎？那你還要做費用的，費用做不含稅的就可以的。
2020 04/27 15:17
劉茜老師 
2020 04/27 15:20
先認證那月應(yīng)該做:借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額）貸:其他應(yīng)付款。你圖片是之前認證的時候做的分錄嗎？那你直接沖掉其他應(yīng)付款就可以了
84784948 
2020 04/27 15:25
直接沖其他應(yīng)付款分錄怎么寫呀
84784948
2020 04/27 15:27
是借進項稅寫成負的，貸方其他應(yīng)付款負的嗎
84784948
2020 04/27 15:41
老師？
劉茜老師
2020 04/27 15:41
同學(xué)你好，借:其他應(yīng)付款，貸現(xiàn)金/銀行存款
84784948
2020 04/27 15:43
是這樣嗎？那銀行不就對不上了
劉茜老師
2020 04/27 16:02
是沒有實際付出報銷款嗎？之前掛其他應(yīng)付，現(xiàn)在拿票只是為了沖往來？
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