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老師，人力資源公司收到供應商（中介）的專票怎樣做分錄呢？
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2020 04/27 14:05
曉宇老師 
2020 04/27 14:09
借：主營業(yè)務成本
應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
貸：銀行存款
84784968 
2020 04/27 14:17
主營業(yè)務成本的二級科目可以是服務費或平臺使用費嗎
曉宇老師
2020 04/27 14:20
您好，同學，是可以的。
84784968
2020 04/27 15:13
84784968
2020 04/27 15:14
老師，可以這樣做分錄嗎
曉宇老師
2020 04/27 15:18
同學，請問第2個分錄為什么計入其他應付款科目？
84784968
2020 04/27 15:45
開始沒走主營業(yè)務收入，所以沒走主營業(yè)務成本，用其他應付款代替發(fā)給派遣員工工資
曉宇老師
2020 04/27 15:54
好的，分錄是可以的。
84784968
2020 04/27 21:11
老師，做匯算清繳時在財務軟件里怎樣能分辨出發(fā)生的費用有沒有發(fā)票，是否需要調(diào)整所得稅應納稅額？
曉宇老師
2020 04/27 21:15
在財務軟件中無法識別，需要看原始憑證的。平時遇到需要調(diào)增的情況及時記錄在單獨的臺賬中。
84784968
2020 04/27 21:23
明白了，非常感謝老師
曉宇老師
2020 04/28 08:33
不用客氣，請幫老師點擊五星好評！
84784968
2020 04/28 09:02
老師，請問分公司之間的公戶互相轉(zhuǎn)賬怎樣做分錄？摘要怎樣寫？
曉宇老師
2020 04/28 09:04
1）分公司會計分錄：
借：銀行存款
貸：應收賬款-周轉(zhuǎn)資金-xx總公司
2）總公司會計分錄：
借：應付賬款-周轉(zhuǎn)資金-xx分公司
貸：銀行存款
摘要：周轉(zhuǎn)資金
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84784968
2020 04/28 09:12
我公司是分公司，向其他分公司借款時的分錄：借：銀行存款-XXX支行 貸：應付賬款-周轉(zhuǎn)資金-XXX分公司
還款時的分錄：借：應付賬款-周轉(zhuǎn)資金-XXX分公司 貸：銀行存款-XXX支行 是這樣寫分錄嗎？
曉宇老師
2020 04/28 09:22
是的，您的分錄正確。
84784968
2020 04/28 12:39
老師，每月的銷項稅計提和繳納時的分錄怎樣做？
曉宇老師
2020 04/28 13:08
銷項稅是不用計提的。
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