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老師房租費去年12月份支付20年4月-9月的，開始付款是不含稅的，做了預(yù)付賬款-房租費，銀行存款；這個月要開發(fā)票又付了稅金，要怎么處理

84784961| 提問時間：2020 04/27 10:23
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師
你好 是開的專票還是普票 。你是一般還是小規(guī)模
2020 04/27 10:24
84784961
2020 04/27 10:25
一般納稅人，專票
84784961
2020 04/27 10:26
支付稅金還少付了0.2，發(fā)票開來有0.2
meizi老師
2020 04/27 10:29
你好 那你就按發(fā)票來做 少付的 計入營業(yè)外收入即可。 借預(yù)付賬款-房租費 貸銀行存款 。補做稅費部分 借預(yù)付賬款 進項稅 貸銀行存款 營業(yè)外收入 按月分?jǐn)? 借管理費用-租賃費 貸預(yù)付賬款
84784961
2020 04/27 10:30
0.2可以做現(xiàn)金支出嗎
meizi老師
2020 04/27 10:31
你好 也可以的 這個你2毛錢 靈活處理
84784961
2020 04/27 10:36
稅金部分做借應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅-進項稅額；貸銀行存款現(xiàn)金
84784961
2020 04/27 10:36
老師你寫的是借預(yù)付賬款-進項稅額，不理解
meizi老師
2020 04/27 10:36
你好 嗯是的 借預(yù)付賬款-房租費 貸銀行存款 借 進項稅 貸銀行存款或者庫存現(xiàn)金 按月分?jǐn)?借管理費用-租賃費 貸預(yù)付賬款
84784961
2020 04/27 10:40
老師那我現(xiàn)在拿到發(fā)票做，借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額這個對不，然后這個月開始分?jǐn)?/div>
meizi老師
2020 04/27 10:44
你好 嗯是的 你現(xiàn)在就是補進項稅在借方去 。然后按租賃期來分?jǐn)?/div>
84784961
2020 04/27 10:47
謝謝老師
meizi老師
2020 04/27 10:48
不客氣 幫到你就好
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