問題已解決

老師，我司去年19年成立，做賬時(shí)19年忘記計(jì)提工資和工會(huì)經(jīng)費(fèi)了，在2020年3月補(bǔ)計(jì)提，也都是到2020年才實(shí)際支付的，那么在所得稅匯算清繳時(shí)，工資和工會(huì)經(jīng)費(fèi)的賬面數(shù)、實(shí)際發(fā)生額應(yīng)該分別怎么填報(bào)呢

84784948| 提問時(shí)間：2020 04/26 17:43
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
補(bǔ)提的分錄是怎么樣的
2020 04/26 17:47
84784948
2020 04/26 17:49
就和正常出賬是一樣的，沒有涉及以前年度損益那些
文文老師
2020 04/26 17:51
那19年年報(bào)時(shí)，賬面與實(shí)際，都填0
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