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問題已解決
就是我2019年暫估的材料成本，到匯算的時(shí)候回來不了發(fā)票，除了匯算的調(diào)成本之外。我這個(gè)月還要把暫估的成本沖紅，但是本月結(jié)轉(zhuǎn)要怎么處理，這個(gè)月報(bào)表怎么出
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來不了票匯算清繳調(diào)成本就行了，不用去把暫估沖紅
2020 04/26 15:22
84785005 
2020 04/26 15:34
不是說要把之前的沖紅嗎
84785005
2020 04/26 15:35
如果暫估的成本來得到一部分發(fā)票又怎么做
小云老師 
2020 04/26 15:39
你所得稅調(diào)增交了就行了，不用
有發(fā)票你就沖紅再按發(fā)票做
84785005
2020 04/26 15:43
沖紅重新做了后還要怎么處理
小云老師
2020 04/26 15:54
就按你發(fā)票正常入賬。
84785005
2020 04/26 15:56
入賬后，還需要怎么結(jié)轉(zhuǎn)
小云老師
2020 04/26 16:00
你沖紅也會(huì)沖之前的成本，也是一樣按你發(fā)票再結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785005
2020 04/26 16:03
我就是糾結(jié)這個(gè)問題
小云老師
2020 04/26 16:05
也是一樣按你發(fā)票再結(jié)轉(zhuǎn)成本
84785005
2020 04/26 16:09
就是正常結(jié)轉(zhuǎn)嘛，那我這個(gè)工程成本沖紅之前的后，不就是負(fù)數(shù)了嗎
小云老師
2020 04/26 16:14
怎么可能會(huì)是負(fù)數(shù)呢？
84785005
2020 04/26 16:21
沖紅的成本比正常有發(fā)票的成本多撒
小云老師
2020 04/26 16:24
？？不明白你的思路，你之前做了100，現(xiàn)在沖100就是0啊
84785005
2020 04/26 16:32
之前的是2019年的，現(xiàn)在做是2020年的，2019年暫估的成本已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)過了的
小云老師
2020 04/26 16:33
我知道的，但你今年沖紅是借以前年度損益調(diào)整啊，哪來的負(fù)數(shù)呢
小云老師
2020 04/26 16:33
但你今年沖紅是貸以前年度損益調(diào)整
84785005
2020 04/26 16:48
之前的暫估的成本我現(xiàn)在直接沖紅，沒有用以前年度損益調(diào)整，麻煩老師說一下具體處理分錄，謝謝！
小云老師
2020 04/26 16:50
借：原材料等 貸以前年度損益調(diào)整
84785005
2020 04/26 16:53
我工程成本結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本了的
小云老師
2020 04/26 16:54
是啊，我知道呀
借：原材料等 貸以前年度損益調(diào)整
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