問(wèn)題已解決

報(bào)匯算清繳時(shí)，我的報(bào)表有投資收益，是以企業(yè)名義購(gòu)買(mǎi)的短期理財(cái)產(chǎn)品，現(xiàn)在本息都已收回，那我天匯算清繳報(bào)表投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表填到持有收益還是處置收益？執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2016 05/23 11:32
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84785037
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
那我本金是30000,收益是630,這個(gè)表怎么填？會(huì)計(jì)確認(rèn)的處置收入（），稅收確認(rèn)的處置收入（），處置投資賬面價(jià)值（），處置投資的計(jì)稅基礎(chǔ)（），麻煩 老師填下，謝謝
2016 05/23 11:39
84785037
2016 05/23 11:49
我照您說(shuō)的填了，系統(tǒng)提示稅收確認(rèn)的處置收入應(yīng)大于處置投資的計(jì)稅基礎(chǔ)，這是什么意思
鄒老師
2016 05/23 11:33
處置收益
鄒老師
2016 05/23 11:41
會(huì)計(jì)確認(rèn)的處置收入（630），稅收確認(rèn)的處置收入（630），處置投資賬面價(jià)值（3000），處置投資的計(jì)稅基礎(chǔ)（3000）
鄒老師
2016 05/23 11:50
那就按這個(gè)填寫(xiě) 會(huì)計(jì)確認(rèn)的處置收入（3630），稅收確認(rèn)的處置收入（3630），處置投資賬面價(jià)值（3000），處置投資的計(jì)稅基礎(chǔ)（3000）
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