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老師，小規(guī)模納稅人，季度報稅，專票開專票開56707.84元，普票52876.76元，增值稅納稅申報表中，21行，本期預(yù)繳稅額一欄是填0，還是填本期應(yīng)納稅額的數(shù)
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專票是你代開的時候繳納了嗎？
2020 04/24 15:37
郭老師 
2020 04/24 15:37
如果沒有提前交，填寫零。
84785038 
2020 04/24 15:41
84785038
2020 04/24 15:42
專票是自己開的，沒繳納
郭老師
2020 04/24 15:43
那21欄不需要填寫的
84785038
2020 04/24 15:45
老師，21欄是0嗎，你看一下，這樣填是不是就對了，其他的都不用動了，提交就可以了嗎
郭老師
2020 04/24 15:45
專票沒有1%的可以提交了
84785038
2020 04/24 15:51
這是專票開的總額56707.84元，包含1%的，期中1%稅率開了9465.68元，哪里要改動嗎？
郭老師
2020 04/24 15:53
9465，這個是含稅的，還是不含稅。
84785038
2020 04/24 15:54
不含稅的金額
84785038
2020 04/24 15:55
實際銷售金額
郭老師
2020 04/24 15:58
9465.68*2%
填寫到主表應(yīng)納稅減征額和減免表減免項目發(fā)生額和實際抵扣金額。
84785038
2020 04/24 16:06
老師這樣對嗎，這樣就可以提交了嗎
郭老師
2020 04/24 16:08
實際抵扣金額你沒有填寫。
84785038
2020 04/24 16:09
好的，填上就可以提交了對嗎
郭老師
2020 04/24 16:11
你好，是的。
84785038
2020 04/24 16:12
好的，謝謝老師
郭老師
2020 04/24 16:13
不用客氣的。
84785038
2020 04/24 16:21
老師，這個地方填社么，保存不上
郭老師
2020 04/24 16:30
性質(zhì)選擇2020第八號文件。
84785038
2020 04/24 18:28
老師，所得稅報表，收入是從營業(yè)開始到3月31號的累計數(shù)，還是只寫1-3月的收入數(shù)
郭老師
2020 04/24 18:30
今年第一季度預(yù)繳的今年1-3月份合計
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