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季度末計提了企業(yè)所得稅費用 導致資產(chǎn)負債表不平差額正好是計提的企業(yè)所得稅金額，怎么調(diào)平呢？
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你好 季末計提怎會查金額。 你是好久計提的
2020 04/24 09:38
84785039 
2020 04/24 09:41
3月末計提的
meizi老師 
2020 04/24 09:42
你好 那不會不平的 你所得稅計提了月末都要結轉到本年利潤去的
84785039
2020 04/24 09:44
不是當月計提下個月繳費了才結轉嗎
meizi老師
2020 04/24 09:45
你好 月末要結轉損益科目的 你沒結轉嗎
84785039
2020 04/24 09:48
計提的所得稅沒有結轉，如果結轉了資產(chǎn)負債表是平的 提現(xiàn)的稅費對不上了正好稅費差交企業(yè)所得稅的
84785039
2020 04/24 09:49
資產(chǎn)負債表應交稅費那里就不能體現(xiàn)出來要交的企業(yè)所得稅
meizi老師
2020 04/24 09:52
你好 你還沒繳納稅費 你的應交稅費 就會在貸方 你繳納了就平了
84785039
2020 04/24 10:10
昨天問的一個老師說當月計提下月結轉，今天的老師說當月結轉，到底那個月結轉麻煩老師再確認下吧
meizi老師
2020 04/24 10:13
你好 月末結轉損益科目 是當月月末結轉 不會下月的
84785039
2020 04/24 10:21
季末當月計提 借： 所得稅費用
貸：應交稅費--應交企業(yè)所得稅
如果當月結轉 借：應交稅費--應交企業(yè)所得稅
貸方：所得稅費用
如果當月結轉了資產(chǎn)負債表是不體現(xiàn)應交稅費-應交企業(yè)所得稅的金額的
84785039
2020 04/24 10:25
結轉錯了 結轉是 借：本年利潤 貸：所得稅費用 那利潤表所得稅費用那里就是空的了吧
meizi老師
2020 04/24 10:30
你好 季末當月計提 借： 所得稅費用
貸：應交稅費--應交企業(yè)所得稅 結轉是做 借本年利潤貸所得稅費用 。 不是 如果當月結轉 借：應交稅費--應交企業(yè)所得稅
貸方：所得稅費用這個分錄
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