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老師，請(qǐng)問所得稅年報(bào)本年補(bǔ)退為負(fù)數(shù)怎樣調(diào)整為0

84785041| 提問時(shí)間：2020 04/23 21:51
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 填寫納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表 納稅調(diào)增
2020 04/23 21:52
84785041
2020 04/23 21:53
怎樣調(diào)呢
bamboo老師
2020 04/23 21:56
可以填扣除類 其他帳載金額
84785041
2020 04/23 22:00
填寫后出現(xiàn)兩個(gè)問題，一是利潤(rùn)與利潤(rùn)表中不符，二是小微企業(yè)減免也隨著變動(dòng)，總是不平
bamboo老師
2020 04/23 22:01
這個(gè)要倒算 您現(xiàn)在有多少稅額要退稅？是什么稅率
84785041
2020 04/23 22:03
稅率25
bamboo老師
2020 04/23 22:05
不是有減免么？最終稅率是25%？不是5%？或者5%+10%？
84785041
2020 04/23 22:05
退稅8816.78
bamboo老師
2020 04/23 22:06
您單位利潤(rùn)總額是多少？是不是最終稅率5%？
84785041
2020 04/23 22:06
有減免
bamboo老師
2020 04/23 22:08
退稅8816.78 那您要納稅調(diào)增8816.78/0.05=176335.6 您在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表扣除率其他欄次帳載金額填這個(gè)數(shù)字看看
84785041
2020 04/23 22:10
好的，我試試
bamboo老師
2020 04/23 22:13
嗯嗯 您先試試 如果還是不行的話 截圖我看看
84785041
2020 04/23 22:14
老師，現(xiàn)在所得稅報(bào)表是平了，但是收入和利潤(rùn)提示和財(cái)務(wù)報(bào)表的不一致是怎么回事
bamboo老師
2020 04/23 22:15
那您所得稅申報(bào)表收入金額跟利潤(rùn)表的金額是否一致？
84785041
2020 04/23 22:22
一致
bamboo老師
2020 04/23 22:24
您12月申報(bào)的 這次年報(bào)申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表跟所得稅申報(bào)的收入都是一致的？
84785041
2020 04/23 22:26
是一致的，但是提示收入不一致，營業(yè)成本也不一致，利潤(rùn)總額也不一致
bamboo老師
2020 04/23 22:30
您多刷新幾遍看看 或者數(shù)據(jù)刪除后再填寫
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