問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)增值稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表上的應(yīng)交稅費(fèi)相差1分錢(qián)應(yīng)該怎么調(diào)整？

84784984| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/23 17:23
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小葉老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你好，做尾差調(diào)整，如果是銷(xiāo)項(xiàng)多計(jì)了調(diào)收入，如果是進(jìn)項(xiàng)多計(jì)了調(diào)成本費(fèi)用
2020 04/23 17:24
84784984
2020 04/23 17:24
怎么做分錄
小葉老師
2020 04/23 17:30
銷(xiāo)項(xiàng)多計(jì)：貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 0.01（紅字），貸：營(yíng)業(yè)收入， 進(jìn)項(xiàng)多計(jì)：借：成本費(fèi)用，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
84784984
2020 04/23 17:30
好的，謝謝
小葉老師
2020 04/23 17:31
親愛(ài)的同學(xué)，不客氣哈
84784984
2020 04/23 17:32
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 -0.02 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -0.02兩個(gè)都是借方不平啊
小葉老師
2020 04/23 17:34
營(yíng)業(yè)成本是正數(shù)哈
84784984
2020 04/23 17:35
等于是都在借方，一正一負(fù)
小葉老師
2020 04/23 17:38
是的哈，主要是從科目本身的借貸歸屬來(lái)考慮
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