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年報中職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細表中賬載金額和實際發(fā)生額是不是兩個數(shù)字不一樣
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計提和支付的不一樣嗎你們？
2020 04/23 15:55
84784965 
2020 04/23 15:58
一樣啊，但是去年12月份工資只計提了，今年1月才發(fā)放啊
郭老師 
2020 04/23 15:58
那就是應(yīng)該填寫一樣的，你們自己申報的有錯誤吧。
84784965
2020 04/23 16:00
啥自己申報的有錯誤，我還沒申報呢。那賬栽金額是不是指的應(yīng)付職工薪酬貸方數(shù)，實際發(fā)生額指的是不是應(yīng)付職工薪酬借方數(shù)
郭老師
2020 04/23 16:04
你好，是的，
84784965
2020 04/23 16:06
那老師你自己說是不是貸方表示全年計提的。借方表示目前本年度實際發(fā)放的工資。那我12月份計提了工資，我1月份才發(fā)放去年12月的工資。那你說貸方和借方能一樣嘛。年底余額肯定在貸方啊，表示計提的12月份工資嘛。
郭老師
2020 04/23 16:07
只要你匯算清繳之前發(fā)下去都是可以稅前扣除的，你說包含一月份發(fā)放的嗎？
不過你說不包含的話，就不可以稅前扣除。
郭老師
2020 04/23 16:07
發(fā)放，看得不是所屬期
84784965
2020 04/23 16:08
那我匯算清繳那個職工表上的那個實際發(fā)生額應(yīng)該就是等于賬載金額了
郭老師
2020 04/23 16:09
只要計提了發(fā)下去就等于
84784965
2020 04/23 16:11
好的，我明白了
郭老師
2020 04/23 16:13
不用客氣的。
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