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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
彌補(bǔ)以前年度虧損怎么做分錄??？
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你好 彌補(bǔ)以前奶毒虧損不需要做分錄，自動(dòng)彌補(bǔ)了。
2020 04/23 11:58
84785038 
2020 04/23 12:00
那我怎么在賬上體現(xiàn)?。课椰F(xiàn)在金蝶的賬上自動(dòng)幫我核算了企業(yè)所得稅69萬(wàn)，可是我現(xiàn)在申報(bào)了3月的稅，實(shí)際第一季度我不用繳納企業(yè)所得稅，因?yàn)槲易隽藚R算清繳，彌補(bǔ)了以前年度虧損
答疑蘇老師 
2020 04/23 12:03
你好 因?yàn)橹暗睦麧?rùn)分配-未分配利潤(rùn)在借方，現(xiàn)在有利潤(rùn)了，就直接彌補(bǔ)借方金額了，再不用做賬務(wù)處理了。
84785038
2020 04/23 12:13
我是做了匯算清繳才在電子稅務(wù)局里出現(xiàn)彌補(bǔ)以前年度虧損的，電子稅務(wù)局顯示我不用繳納企業(yè)所得稅，但是金蝶系統(tǒng)顯示我要繳納企業(yè)所得稅
答疑蘇老師
2020 04/23 12:17
你好 顯示需要繳納，不計(jì)提所得稅就可以了。
84785038
2020 04/23 12:19
這樣操作嗎？那我怎么在賬上體現(xiàn)我還能彌補(bǔ)多少企業(yè)所得稅??？
答疑蘇老師
2020 04/23 12:21
你好 不用體現(xiàn)的，正常做賬就可以了，匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬的。
84785038
2020 04/23 12:33
就是我直接把計(jì)提所得稅那筆分錄刪除就好了，對(duì)嗎？
答疑蘇老師
2020 04/23 12:34
你好 是的 是這樣的。
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