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老師，計提工資了，但是沒有發(fā)放，我可以寫一筆 借:應(yīng)付職工薪酬 貸:其他應(yīng)付款-某某 后面用轉(zhuǎn)給他的錢來沖，可以不？
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你好，計提了沒有發(fā)放是這樣做分錄才是的
借；管理費用等科目，貸；應(yīng)付職工薪酬
2020 04/22 17:21
84785028 
2020 04/22 17:22
對，然后我寫一筆發(fā)放工資，掛到個人的其他應(yīng)付款上，用后面給他轉(zhuǎn)的錢來沖可以不。
鄒老師 
2020 04/22 17:28
你好，如果是個人墊付了工資，今后是可以轉(zhuǎn)賬給對方?jīng)_銷其他應(yīng)付款掛賬的
84785028
2020 04/22 17:31
不是，應(yīng)該是發(fā)給李明的，但是還沒有發(fā)，我能不能寫個分錄，借:應(yīng)付職工薪酬，貸:其他應(yīng)付款-李明，
因為后面給他轉(zhuǎn)錢了，這樣做合理不。
鄒老師
2020 04/22 17:32
你好，不需要，沒有發(fā)放就在應(yīng)付職工薪酬期末余額掛賬就是了，而不需要從應(yīng)付職工薪酬轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款核算的
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