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老師請問營業(yè)外收入，需要填到企業(yè)所得稅申報表的哪里呢還是不用填這一項呢
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你好，你是指季度申報表的填寫嗎？
2020 04/22 12:08
84784968 
2020 04/22 12:10
是季報，企業(yè)所得稅不都是季報嗎
鄒老師 
2020 04/22 12:10
你好，季度所得稅申報的時候，營業(yè)外收入金額體現(xiàn)在利潤總額欄次
84784968
2020 04/22 12:12
也就是直接填寫利潤總額的金額是嗎
84784968
2020 04/22 12:26
也就是加上營業(yè)外收入之后的金額就是利潤總額
鄒老師
2020 04/22 12:46
你好，是的（直接填寫利潤總額的金額）
利潤總額=營業(yè)收入—營業(yè)成本—稅金及附加—期間費用+營業(yè)外收入—營業(yè)外支出等
84784968
2020 04/22 13:27
企業(yè)所得稅的營業(yè)成本是不是就是主營業(yè)務成本加上銷管財費用的金額，填到營業(yè)成本的那一欄對嗎
鄒老師
2020 04/22 13:30
你好
營業(yè)收入=主營業(yè)務收入+其他業(yè)務收入，不包括營業(yè)外收入
營業(yè)成本=主營業(yè)務成本+其他業(yè)務成本，不包括營業(yè)外支出，期間費用
利潤總額=營業(yè)收入—營業(yè)成本—稅金及附加—期間費用+營業(yè)外收入—營業(yè)外支出等
84784968
2020 04/22 13:47
那在企業(yè)所得稅申報表用，都不用反映期間費用和營業(yè)外收入和營業(yè)外支出，是嗎老師
鄒老師
2020 04/22 13:48
你好，季度所得稅申報表不單獨體現(xiàn) 期間費用和營業(yè)外收入和營業(yè)外支出
期間費用和營業(yè)外收入和營業(yè)外支出都在利潤總額欄次體現(xiàn)的
84784968
2020 04/22 13:51
也就是我只填寫營業(yè)收入和營業(yè)支出，利潤總額那一欄直接填寫利潤表中利潤總額的金額就行了對嗎老師
84784968
2020 04/22 13:59
對嗎老師
鄒老師
2020 04/22 14:05
你好，是的，是這樣的
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