問(wèn)題已解決

老師，去年多計(jì)提城建稅和教育附加，應(yīng)該怎么沖回

84785023| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/21 14:55
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好， 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)城等 貸：以前年度損益調(diào)整 借：以前年度損益調(diào)整 貸：利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn)
2020 04/21 14:58
84785023
2020 04/21 16:21
老師，本季度有開3個(gè)點(diǎn)是59825.24.還有1個(gè)點(diǎn)是24198.02，請(qǐng)問(wèn)申報(bào)表上1個(gè)點(diǎn)的是填哪一欄？
立紅老師
2020 04/21 16:30
你好，沒(méi)有達(dá)到交稅標(biāo)準(zhǔn)，按合計(jì)數(shù)填入主表第10行
84785023
2020 04/21 16:35
我這個(gè)月也來(lái)了專票86893.2，這些在表上自動(dòng)出來(lái)的，但稅金顯示是--2606.8
立紅老師
2020 04/21 16:41
你好，您是代開專票時(shí)交稅了么？
84785023
2020 04/21 16:43
是的
84785023
2020 04/21 16:45
我在第一欄填了專票金額，最后顯示稅金已平，這樣可以？
立紅老師
2020 04/21 16:48
你好，可以發(fā)個(gè)圖片我看下么？
84785023
2020 04/21 17:07
可以看到圖片？
立紅老師
2020 04/21 17:11
你好，您這表只填了專票的金額，本季度有開3個(gè)點(diǎn)是59825.24.還有1個(gè)點(diǎn)是24198.02——這兩沒(méi)有填，是么
84785023
2020 04/21 17:14
3個(gè)點(diǎn)和1個(gè)點(diǎn)合并填在10欄
立紅老師
2020 04/21 17:18
你好，那就是對(duì)的，是正確的
84785023
2020 04/21 17:24
好，謝謝老師！
立紅老師
2020 04/21 17:26
不客氣的，祝您學(xué)習(xí)愉快，如果對(duì)老師的回復(fù)滿意，請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng)，謝謝。
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