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老師你好:我們公司把裝修業(yè)務(wù)外包給工長，工長每次和我們公司領(lǐng)用材料我們都是從他承包款中扣除，今年這個工長沒來我們又顧了另外一個工長干活，但是所有發(fā)生的費(fèi)用得從他的承包款中扣除，但是我們公司花錢買的東西我必須的走現(xiàn)金賬??！不然我和出納對不上賬，但是走了現(xiàn)金賬之后再做一筆什么樣的分錄才能體現(xiàn)出扣他的錢呢！ 借:工程施工—直接材料 580 貸:現(xiàn)金 580 借:應(yīng)付賬款—應(yīng)付其他款項(xiàng)(某工長) 貸：不知道寫什么？

84784987| 提問時間：2020 04/21 10:18
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蔡老師
金牌答疑老師
職稱：,注冊會計(jì)師,初級會計(jì)師,稅務(wù)師
你看這樣做符合你們要求不 借：原材料580 貸：現(xiàn)金580 借：應(yīng)付賬款580 貸：原材料580 等到與包工頭結(jié)算的時候在做 借：工程施工 貸：應(yīng)付賬款
2020 04/21 10:36
84784987
2020 04/21 10:43
問題是我們所有施工那個材料不按庫存處理直接就用到工程中了，這和實(shí)際業(yè)務(wù)也不符??！而且老板會不定時要我出某個工程發(fā)生的費(fèi)用，如果那樣的話我就不能及時體現(xiàn)出來材料這一塊了。
蔡老師
2020 04/21 17:11
分析應(yīng)付賬款借方發(fā)生額，就知道領(lǐng)了多少了
84784987
2020 04/21 17:35
問題是不止是買材料??！還有一部分人工費(fèi)呢！
蔡老師
2020 04/22 06:45
一樣道理啊， 借：應(yīng)付賬款 貸：現(xiàn)金
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