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老師，19年一個員工離職，但是工資多給他申報了兩個月，現(xiàn)在19年的工資申報我已經(jīng)更正過來了，現(xiàn)在賬上怎么調(diào)整，還有做19年匯算清繳怎么填寫工資薪金這塊
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如果只是在社保那邊多申報，賬沒有動，那么你現(xiàn)在也不需要動賬
如果是有動過賬了，那么
借：應付職工薪酬
貸：以前年度損益調(diào)整
然后把以前年度損益調(diào)整結轉掉
匯算清繳的時候，根據(jù)調(diào)整后的數(shù)字填寫的
2020 04/21 09:25
84785010 
2020 04/21 09:55
老師，帳沒有動，匯算清繳怎么填寫
王超老師 
2020 04/21 10:02
那么仍然按照你的賬來填。因為你之前一級去更正申報了
84785010
2020 04/21 10:14
賬目后期也不需要調(diào)整嗎？
王超老師
2020 04/21 10:21
不需要的，因為你這個是去年的申報錯誤，一方面改正了，另一方面你的賬是正確的
84785010
2020 04/21 10:51
但是賬上面也是多算了他2個月的工資啊
王超老師
2020 04/21 10:55
你前面不是說帳沒有動嗎？
如果是賬有動，那么也是需要調(diào)整的，按照調(diào)整后的數(shù)字填寫
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