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實(shí)務(wù)
問題已解決
請問企業(yè)所得稅申報(bào)中彌補(bǔ)以前年度虧損因?yàn)檫€沒做匯算清繳帶不出數(shù)據(jù)，現(xiàn)在能先按彌補(bǔ)以前年度虧損為零申報(bào)嗎？
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可以，需要做完匯算清繳才有數(shù)據(jù)，那是自動生成的，你沒有做取不到數(shù)據(jù)，填寫不了
2020 04/21 09:05
84785036 
2020 04/21 09:07
彌補(bǔ)以零申報(bào)的話就要上企業(yè)所得稅，如果帶進(jìn)數(shù)據(jù)的話是不需要交企業(yè)所得稅的，這樣有沒有什么問題風(fēng)險(xiǎn)？
maize老師 
2020 04/21 09:12
那個不能修改？因?yàn)檫€沒做匯算清繳帶不出數(shù)據(jù)， 你不是沒有嗎，那這個是沒有數(shù)據(jù)，第2季度，會自動出來彌補(bǔ)虧損數(shù)據(jù)，這個你做完匯算清繳會自動取數(shù)，這個正常的沒有風(fēng)險(xiǎn)
84785036
2020 04/21 09:21
以前虧損較多，今年應(yīng)該都彌補(bǔ)不完，一季度交的企業(yè)所得稅就留抵嗎？
maize老師
2020 04/21 09:29
不想交，那可以賬上先做虧損這個，實(shí)務(wù)中一般是這么處理的，一季度交的企業(yè)所得稅就留抵 是的，不過這樣比較虧，看部分學(xué)員反饋這個最后多交稅，匯算清繳申請退稅，部分地區(qū)是會查賬，到時(shí)候找出問題補(bǔ)交更多了，實(shí)務(wù)中一般是賬上先做虧損，
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