00:10:00
問題已解決
請問老師，如果公司在外地有一個項目，員工需要去外地出差數(shù)月，那么他的出差補助可以每月固定發(fā)放嗎，那要是和工資合一起發(fā)就該計算個稅了，正常來說差旅費都是出差回來之后再一起報銷的，然后我入賬管理費用-差旅費，這要是按月發(fā)放我該怎么入賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
如果回來后有報銷，那么你就應該是支付的時候，先放在其他應收款-備用金，等回來實際報銷的時候，借：管理費用-差旅費 貸：其他應收款-備用金。
2020 04/19 13:42
閱讀 985
描述你的問題，直接向老師提問
1700
意見反饋
