問(wèn)題已解決

1.一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)的普票是免稅的。季報(bào)的情況下如果有一月開(kāi)票超過(guò)了10萬(wàn)，季度末沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)其中超過(guò)10萬(wàn)的那個(gè)月要不要交稅。 2.開(kāi)了普票是免稅的，請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/19 11:40
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 1.一個(gè)季度不超過(guò)30萬(wàn)的普票是免稅的。季報(bào)的情況下如果有一月開(kāi)票超過(guò)了10萬(wàn)，季度末沒(méi)有超過(guò)30萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)其中超過(guò)10萬(wàn)的那個(gè)月要不要交稅。 …不用交稅的 2.開(kāi)了普票是免稅的，請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄 …借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅 貸營(yíng)業(yè)外收入
2020 04/19 11:41
84785027
2020 04/19 11:51
分錄收入是不是沒(méi)有做。免稅發(fā)票上是沒(méi)有稅額的，要把發(fā)票收入稅額算出來(lái)入營(yíng)業(yè)外收入 借：應(yīng)收/銀行 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅 貸：營(yíng)業(yè)外收入
蔣飛老師
2020 04/19 12:04
你好！ 對(duì)的。
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