問(wèn)題已解決

老師，公司有**非員工人交社保，這塊怎么做賬務(wù)處理，沒(méi)在公司上班，錢是公司出，他私下在給我老板

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2020 04/18 17:43
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汪晨老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，所得稅匯算清繳調(diào)增
2020 04/18 17:44
84784981
2020 04/18 17:48
可是這錢能收回來(lái)
84784981
2020 04/18 17:51
分錄要怎么寫
汪晨老師
2020 04/18 17:51
你好，能收到公戶里的話，計(jì)入其他應(yīng)收款科目，后期收回來(lái)沖其他應(yīng)收款
84784981
2020 04/18 17:51
是這個(gè)月開(kāi)始的
汪晨老師
2020 04/18 17:52
你好，能收到公戶里的話，計(jì)入其他應(yīng)收款科目，后期收回來(lái)沖其他應(yīng)收款
84784981
2020 04/18 17:52
沒(méi)有，就直接交給我老板了
汪晨老師
2020 04/18 18:03
你好，沒(méi)回到公戶，還是直接計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出，匯算清繳調(diào)增
84784981
2020 04/18 18:22
那是直接記 借:營(yíng)業(yè)支出 貸:銀行存款 但收回來(lái)，怎么做分錄
汪晨老師
2020 04/18 19:12
你好，收到老板私人賬戶不用做分錄
84784981
2020 04/18 19:12
但是我老板要做進(jìn)庫(kù)存現(xiàn)金
84784981
2020 04/18 19:13
等于是公司代扣代繳
84784981
2020 04/18 19:13
這錢是會(huì)收回來(lái)的，這個(gè)要怎么做
汪晨老師
2020 04/19 14:28
你好，老板給現(xiàn)金給公司 繳納時(shí) 借 其他應(yīng)收款 貸 銀行存款 別人給老板時(shí)不需要做分錄 老板給現(xiàn)金給公司 借 庫(kù)存現(xiàn)金 貸 其他應(yīng)收款
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