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問題已解決
老師請看下圖～關(guān)于個(gè)稅申報(bào)失敗的
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你好 沒有這個(gè)稅種你就無法申報(bào)的。 找你們專管員給你核定申報(bào)表 你在報(bào) ； 如果是稅局漏核定了 是稅局原因 不會罰款的
2020 04/17 18:54
84785037 
2020 04/17 18:58
一般小規(guī)模納稅人都是注冊了就要核定個(gè)稅申報(bào)這個(gè)稅種的吧？
meizi老師 
2020 04/17 19:02
你好是的 一般有員工就會有工資薪金個(gè)稅的 。
84785037
2020 04/17 19:13
還有老師，1稅款所屬期的意思是比如我這個(gè)月是4月，那申報(bào)上個(gè)月，所以所屬期是3月這個(gè)意思吧？2我2月的個(gè)稅的工資是0，因?yàn)闆]發(fā)工資，但是我的社保代扣費(fèi)用已經(jīng)產(chǎn)生，那我在三月份發(fā)工資里面扣出2個(gè)月的個(gè)人社保代扣代繳費(fèi)用嗎
meizi老師
2020 04/17 19:18
你好 1. 是的 比如你4月申報(bào) 。所屬期就是3月 3月發(fā)放的工資 ；2.是的 但是你個(gè)稅是0的話 你再去扣個(gè)人社保到時(shí)就會負(fù)數(shù)的。
84785037
2020 04/17 19:46
我就是有工資的那些人去扣
meizi老師
2020 04/17 19:59
你好 那你就扣除即可。 到時(shí) 你對應(yīng)的做計(jì)提和繳納分錄 在工資扣除即可
84785037
2020 04/17 20:15
我這邊4月申請為一般納稅人，1-3月的增值稅為0，也沒有收入，那我城建設(shè)、增值稅、地方教育附加都可以0申報(bào)嗎？
84785037
2020 04/17 20:16
還有我的印花稅，資金賬薄也沒有的，但我3月已經(jīng)有了往來款，等于我的資產(chǎn)負(fù)債表可以填數(shù)據(jù)了，那我的資金賬薄是要填嗎
meizi老師
2020 04/17 20:19
你好 1. 是的 你增值稅都是0 了 附加稅也是0報(bào) 2. 你負(fù)債表填寫了什么數(shù)據(jù) 實(shí)收資本嗎 ？
84785037
2020 04/17 20:21
實(shí)收資本，其他應(yīng)收款等，有些支出我計(jì)入長期待攤費(fèi)用-開辦費(fèi)了，等于沒有收入、費(fèi)用么填在長攤這里，等于我的利潤表也是0，但我的資產(chǎn)負(fù)債表是有數(shù)據(jù)的
meizi老師
2020 04/17 20:22
你好 1. 沒有實(shí)際收到投資款 不要去做實(shí)收資本科目 。收到了才做。 你有長期待攤費(fèi)用 和其他應(yīng)收款 實(shí)收資本這些就會有數(shù)據(jù)的
84785037
2020 04/17 20:24
嗯嗯，那我這邊的印花稅，所屬期1-3月（等于是季報(bào)），資金賬薄和合同賬薄需要填數(shù)據(jù)嗎？我的工會經(jīng)費(fèi)是按三月工資總額填就行了嗎
meizi老師
2020 04/17 20:26
你好 1.是的 季報(bào)的 你們有收到投資款的話 就按資本賬簿報(bào) 沒有收到不報(bào) ； 合同的話 就看你們實(shí)際涉及什么合同 。比如購銷有的話就報(bào) 。沒有不報(bào)或者0報(bào) 2. 你看下你工會經(jīng)費(fèi)是不是所屬期也是1-3月 是的話就季報(bào)的 就是1-3月合計(jì)
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