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匯算清繳時(shí)調(diào)增處理的費(fèi)用，匯繳后收到發(fā)票，除了對(duì)計(jì)提費(fèi)用紅沖及正常入賬處理，對(duì)于因調(diào)增多交的所得稅如何賬務(wù)處理？

84784972| 提问时间：2020 04/17 15:11
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軼塵老師
金牌答疑老师
职称：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
不能處理 因?yàn)檫^(guò)了期限不能抵扣了
2020 04/17 15:12
84784972
2020 04/17 15:22
對(duì)去年總體來(lái)看，不需要多交那份計(jì)提費(fèi)用對(duì)應(yīng)的所得稅，但是因?yàn)閰R算清繳時(shí)沒(méi)收到發(fā)票導(dǎo)致的費(fèi)用調(diào)減，才多交的所得稅，后續(xù)無(wú)法對(duì)多交的所得稅進(jìn)行(zhòng)n處理嗎？
軼塵老師
2020 04/17 15:30
你過(guò)了5.31號(hào)之后 取得去年的發(fā)票的 不能進(jìn)行抵扣了
84784972
2020 04/17 15:31
老師，是所得稅的問(wèn)題，跟抵扣有啥關(guān)系
軼塵老師
2020 04/17 15:33
我說(shuō)的就是所得稅的成本抵扣
84784972
2020 04/17 15:40
那就是說(shuō)匯繳時(shí)因調(diào)減費(fèi)用導(dǎo)致多交的所得稅，就是多交了，以后不能沖抵了，是嗎？
軼塵老師
2020 04/17 15:41
是的 你的理解正確
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