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問(wèn)題已解決
我想問(wèn)下一般納稅人甲方讓開(kāi)銷(xiāo)售消防器材發(fā)票，但是我們沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)票 能開(kāi)嗎。如果用我們其他小規(guī)模公司先給我們開(kāi)消防器材進(jìn)項(xiàng)票，再給甲方開(kāi)五千的銷(xiāo)項(xiàng)票，還是說(shuō)直接可以給他們開(kāi)銷(xiāo)售消防器材票
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一般來(lái)說(shuō)，如果未取得消防器材的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，但實(shí)際上銷(xiāo)售了消防器材，可以開(kāi)具消防器材銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票，對(duì)此沒(méi)有禁止性稅務(wù)規(guī)定。
2020 04/16 21:30
84785011 
2020 04/16 21:32
意思是可以給他開(kāi)銷(xiāo)售消防器材的票 我們想開(kāi)維修票給對(duì)方 需要有進(jìn)項(xiàng)嗎 沒(méi)有進(jìn)除了稅高一些其他沒(méi)有規(guī)定是吧
84785011
2020 04/16 21:33
如果我們開(kāi)9個(gè)點(diǎn)稅。進(jìn)項(xiàng)材料票是13個(gè)點(diǎn) 導(dǎo)致增值稅附加稅進(jìn)項(xiàng)抵扣了。一直沒(méi)怎么交增值稅。收入成本差五萬(wàn)元，所得稅去年年底交了一千多一點(diǎn)請(qǐng)問(wèn)合規(guī)嗎。稅負(fù)差的多
崔老師 
2020 04/16 22:00
是的。除了稅高一些其他沒(méi)有規(guī)定。
崔老師
2020 04/16 22:04
在真實(shí)業(yè)務(wù)的情況下，對(duì)于包工包料的建筑項(xiàng)目來(lái)說(shuō)，銷(xiāo)項(xiàng)稅率為9%，進(jìn)項(xiàng)材料票是13%，導(dǎo)致增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額，是一種正常情況。
但是，在增值稅未繳納稅款的情況下，一般所得稅也會(huì)較少或者沒(méi)有。但是如果考慮到企業(yè)所得稅會(huì)存在相關(guān)納稅調(diào)整，真實(shí)業(yè)務(wù)情況下，不會(huì)存在合規(guī)問(wèn)題。
84785011
2020 04/16 22:06
主要是消防改造這一塊。稅繳的不多有問(wèn)題嗎
崔老師
2020 04/16 22:09
稅務(wù)局會(huì)通過(guò)稅負(fù)對(duì)企業(yè)進(jìn)行監(jiān)控，但是，稅負(fù)是一個(gè)參考性質(zhì)的檢查指標(biāo)。稅負(fù)低不一定就是一定會(huì)有問(wèn)題，在真實(shí)業(yè)務(wù)情況下，出現(xiàn)上述狀況也不用擔(dān)心。
84785011
2020 04/16 22:10
但是進(jìn)項(xiàng)票不全是真是發(fā)生的 有專(zhuān)門(mén)買(mǎi)的進(jìn)項(xiàng)票抵扣稅 這個(gè)會(huì)有問(wèn)題嗎一旦稽查是不是不合規(guī)
崔老師
2020 04/16 22:25
不建議這樣做。買(mǎi)票風(fēng)險(xiǎn)很大。一旦稽查可能就會(huì)涉及到處罰。
84785011
2020 04/17 00:00
老師還有一個(gè)問(wèn)題 分公司獨(dú)立核算的 他們簽的合同算總公司業(yè)績(jī)嗎，如果拿著他們合同原件能用來(lái)總公司招投標(biāo)嗎
崔老師
2020 04/17 11:37
分公司獨(dú)立核算，分公司簽訂合同實(shí)現(xiàn)的業(yè)績(jī)，應(yīng)該確認(rèn)為分公司的收入。
對(duì)于是否可以拿著分公司的合同原件用來(lái)總公司招投標(biāo)，建議咨詢以下相關(guān)熟悉招投標(biāo)方面的法律人士，會(huì)計(jì)學(xué)堂的答疑老師主要是財(cái)稅方面的答疑。
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