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問題已解決
老師第一張圖申報(bào)表數(shù)自動(dòng)讀岀來的，怎么跟我開票價(jià)稅不一樣呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你填寫在對應(yīng)的3%的那欄
2020 04/16 15:41
84784973 
2020 04/16 16:26
申報(bào)表的數(shù)是自動(dòng)生成的，這是改不了的，一改保存就提示不對，按1%開的是專票。申報(bào)報(bào)的數(shù)價(jià)稅合計(jì)加起來是183722.43元。而我開了兩張票價(jià)稅合計(jì)是180155。
樸老師 
2020 04/16 16:34
你的減免稅明細(xì)表減免的2%填寫了嗎
84784973
2020 04/16 16:37
我知道要填寫減免2%的表，但是第一個(gè)主表我感覺和發(fā)表的價(jià)稅合計(jì)數(shù)不對。如果按3%計(jì)算，應(yīng)納稅5247.23元，主表出來的是5351.14元
樸老師
2020 04/16 16:50
就是按照3%計(jì)稅的，主表，減免表再填寫
84784973
2020 04/16 16:53
我還是沒明白，主表是沒錯(cuò)，價(jià)是178371.29*0.03=5351.14元
可是 我開票價(jià)稅合計(jì)是180155/1.03*0.03=5247.23元 這兩個(gè)數(shù)完全不一樣啊，都是交1783.71元，這樣減免金額都不一樣
樸老師
2020 04/16 16:56
專票普票合計(jì)沒超過三十萬普票全部減免，專票要交1%的
84784973
2020 04/16 17:06
這個(gè)我知道，專票的款已經(jīng)預(yù)交了，交了1783.71元，還是上面提出的問題報(bào)表5351.14元和我算出5247.23元這數(shù)不一樣。
樸老師
2020 04/16 17:14
你自己算的你要根據(jù)你的開票盤里的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，而不是自己計(jì)算，你自己計(jì)算的有時(shí)候不對
84784973
2020 04/16 17:19
這是專票，代開的。不是稅控盤的數(shù)。你看第二張圖片截圖的二張發(fā)票
84784973
2020 04/16 17:21
我一共開了價(jià)稅合計(jì)是180155元 如果按3%計(jì)算不就得180155/1.03*0.03=5247.23元嗎，難道這個(gè)也算錯(cuò)了嗎
樸老師
2020 04/16 17:33
根據(jù)你給的數(shù)據(jù)沒錯(cuò)，你看下你的稅控盤里的開票數(shù)，普票的還有稅額都看下
84784973
2020 04/16 17:34
我稅控開票是0，專票是到稅務(wù)局開的，總共開了180155元
樸老師
2020 04/16 17:39
那就填寫在對應(yīng)的代開欄那里就行了
84784973
2020 04/16 17:42
老師呀，你沒有好好看我的問題啊，我說了好幾遍了數(shù)是自動(dòng)帶出來的，而且數(shù)也是在主表代開專票的第二行，這個(gè)是沒有帶錯(cuò)啊，我問的是，為什么這兩個(gè)數(shù)算出來不一樣呢。
樸老師
2020 04/16 17:50
回答錯(cuò)了，上面那個(gè)最后一問不是給你的，這個(gè)數(shù)據(jù)不是根據(jù)你算的來填寫的，自動(dòng)帶出來的是你采集銷項(xiàng)的時(shí)候從稅控盤采集過來的，所以讓你去看下稅控盤里面的開票額和稅額，你代開的專票你要手動(dòng)填寫在代開欄那里
84784973
2020 04/16 17:56
不是按我算的來填寫的嗎？我明白申報(bào)里的數(shù)是這么出來的178371.29*0.03=5351.14 直接出來5351.14是沒有錯(cuò)的按3個(gè)點(diǎn)出來的，但是如果按價(jià)稅分別加起來就不對了，我發(fā)票是對的價(jià)稅合計(jì)是180155 而申報(bào)表價(jià)稅合計(jì)是183722.43，這樣沒有關(guān)系嗎？
樸老師
2020 04/16 18:04
按照你的稅控盤里的來填寫的
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