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2019年年度賬已結轉到下年了，建立2020年賬，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2019年度賬還有一部分管理費用，業(yè)務招待費用未做進去，2019年盈利20萬?，F(xiàn)在想把費用做進去，怎么調(diào)整呀，
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你好，現(xiàn)在補做這個分錄
借；以前年度損益調(diào)整—管理費用—業(yè)務招待費，貸；庫存現(xiàn)金等科目
2020 04/16 08:44
84784961 
2020 04/16 08:47
我現(xiàn)在是在2020年賬補做，還是在2019年賬補這個分錄，只需要做這一個分錄嗎，不需要把以前年度損益調(diào)整，結轉到利潤分配，未分配利潤嘛
鄒老師 
2020 04/16 08:48
你好，在2020年補做這個分錄，還需要把以前年度損益調(diào)整結轉到利潤分配——未分配利潤的
借；利潤分配——未分配利潤，貸；以前年度損益調(diào)整
84784961
2020 04/16 08:53
老師你好，我做了以前年度損益調(diào)整這個分錄后，會不會影響我的資產(chǎn)負債表，未分配利潤期末—期初余額不等于利潤表中凈利潤，
鄒老師
2020 04/16 08:53
你好，會影響的，做了以前年度損益調(diào)整這個分錄后，資產(chǎn)負債表與利潤表的勾稽關系是
未分配利潤期末數(shù)=期初數(shù)+凈利潤本年累計+(—)以前年度損益調(diào)整
84784961
2020 04/16 08:54
這個影響我要不要調(diào)整，還是不用管，
鄒老師
2020 04/16 08:58
你好，不需要調(diào)整，符合上述勾稽關系就可以的
84784961
2020 04/16 09:02
好的，謝謝鄒老師耐心解答，感謝
鄒老師
2020 04/16 09:03
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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