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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師好，一般納稅人上季度開票收入200多萬(wàn)，成本票只有10萬(wàn)，我該怎么做賬少交點(diǎn)所得稅呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
許老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師
這個(gè)的話，可以先預(yù)提一些費(fèi)用之類的。這樣，季度預(yù)繳，可以少交些。
不過(guò)，年度匯算清繳的時(shí)候，不能再預(yù)提了哈，要有發(fā)票才行的。可以的話，多做些人的工資吧（別人要知情同意才行，因?yàn)楝F(xiàn)在，個(gè)稅APP上，年度個(gè)稅匯算，你給他們做了工資，他們都能查到的）
2020 04/16 08:42
84785038 
2020 04/16 08:46
除了工資還能暫估其他費(fèi)用嗎？
許老師 
2020 04/16 08:47
可以的呀，比如暫估房租等（說(shuō)沒(méi)收到發(fā)票）。匯算的時(shí)候，一定要有票的
84785038
2020 04/16 08:49
如果房子是老板自己的，可以暫估不，完了給老板轉(zhuǎn)點(diǎn)錢，不開票可以不？
許老師
2020 04/16 08:51
暫估可以不開票的。但年度匯算清繳，要算作費(fèi)用，還是要有發(fā)票的呀
84785038
2020 04/16 08:52
小規(guī)模公司可以開具房屋租賃的的發(fā)票不
許老師
2020 04/16 08:54
這個(gè)的話，是可以的呀。個(gè)人都可以的呢
84785038
2020 04/16 08:55
那我現(xiàn)在暫估房屋租賃費(fèi)的話能暫估多久的呢，具體分錄該怎么做呢，等收到發(fā)票該怎么做賬呢
許老師
2020 04/16 08:59
借：管理費(fèi)用-租賃費(fèi)（暫估） 貸：應(yīng)付賬款
等收到發(fā)票后，只要期間是2020年的，就可以。
借：管理費(fèi)用-租賃費(fèi) 貸：管理費(fèi)用-租賃費(fèi)（暫估）（這個(gè)分錄，也可以不寫的哈）
借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款 （實(shí)際支付時(shí)）
84785038
2020 04/16 10:16
我可以暫估一年的房租嗎？另外工資最多能占收入的百分之多少呢？太多的話會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)嗎？
許老師
2020 04/16 10:21
這個(gè)的話，是可以的（其實(shí)季報(bào)的話，哪怕你亂填，XX局，一般都不會(huì)管的）
這個(gè)的話，沒(méi)有什么百分比。定期為職工，申報(bào)個(gè)稅，就可以了
84785038
2020 04/16 10:25
其實(shí)我一整年賬本里做的工資和個(gè)稅系統(tǒng)里的工資都不相符，這個(gè)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)呢？稅局系統(tǒng)應(yīng)該監(jiān)測(cè)不到這個(gè)吧
許老師
2020 04/16 10:37
這個(gè)的話，不查你沒(méi)事，查的話。。。。
總數(shù)的話，能對(duì)的上嗎？
84785038
2020 04/16 10:38
對(duì)不上，因?yàn)槔习褰o的人員名單少，但是一年下來(lái)成本不夠就讓多做工資
許老師
2020 04/16 10:43
這個(gè)的話，即使現(xiàn)在不查你們，匯算清繳，還是有可能查的。
就算匯算也不查，公司一旦注銷什么的，XX局，要查個(gè)底朝天的。。。還是會(huì)被發(fā)現(xiàn)的，要交罰款。。。
84785038
2020 04/16 10:44
公司應(yīng)該不會(huì)注銷的，匯算清繳系統(tǒng)應(yīng)該監(jiān)測(cè)不到這個(gè)問(wèn)題吧
許老師
2020 04/16 10:46
這個(gè)的話，不好說(shuō)哦。就算監(jiān)控不到，想查，還是容易的。。。 你自己作為會(huì)計(jì)，其中利弊，自己權(quán)衡哈
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