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老師好，小規(guī)模企業(yè)1-3月賬上的增值稅銷項稅額與增值稅納稅申報表的稅額不一致怎么處理？不一致的原因是賬上1.2月的稅率是3%，3月是1%，但是由于1-3月銷售額合計不超過30萬，所以適用于小微企業(yè)免稅，申報表1-3月是按3%算的。
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你好 就按照賬務處理1%價稅分離 。做結轉
2020 04/16 08:05
84784988 
2020 04/16 08:36
賬上3月1%是價稅分離結轉的，申報表是按3%，怎么處理才能兩邊一致呢？
佟老師 
2020 04/16 09:08
沒法是一致的，這塊會有出入的
84784988
2020 04/16 10:51
那賬上增值稅與申報表之間的差額不用做任何處理是嗎
佟老師
2020 04/16 10:54
是的，就這幾個月的特殊處理
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